2018年度天龙影院油田教育實業集團部門預算
2018年度天龙影院油田教育實業集團部門預算
2018年部門預算於2018年1月16日經潛江市財政局批準,按照《預算法》規定,我單位2018年年度部門預算予以公開
第一部分  天龙影院油田教育實業集團單位概況
一、 主要職
天龙影院油田教育集團的主要職責是:貫徹執行黨和國家關於教育工作的各項方針、政策,編製天龙影院油田教育事業發展規劃並組織實施。 統籌管理集團人力資源、教育經費、資產管理工作。統籌管理集團黨建工作和法治教育工作。 組織指導學校招生,編製上報普通高中、職業技術學校的招生指導計劃並監督實施。統籌管理集團各學校教育教學工作,以及電化教育、教學儀器設備、圖書資料的裝備和後勤服務工作。促進油田礦區教育事業發展。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看,我單位部門預算包括機關本級預算和所屬的二級單位預算在內。納入部門預算編製範圍的預算單位包括:14個機關行政科室及25個下屬單位,詳細情況見下表:
單位名稱
經費性質
天龙影院油田廣華中學
差額撥款事業單位
天龙影院油田高級中學
差額撥款事業單位
天龙影院油田廣華初級中學
全額撥款事業單位
天龙影院油田實驗初級中學
全額撥款事業單位
天龙影院油田油建學校
全額撥款事業單位
天龙影院油田東方紅學校
全額撥款事業單位
天龙影院油田物探學校
全額撥款事業單位
天龙影院油田周磯學校
全額撥款事業單位
天龙影院油田實驗小學
全額撥款事業單位
天龙影院油田外國語學校
全額撥款事業單位
天龙影院油田廣華第二小學
全額撥款事業單位
天龙影院油田向陽小學
全額撥款事業單位
天龙影院油田第二實驗小學
全額撥款事業單位
天龙影院油田東方紅小學
全額撥款事業單位
天龙影院油田東方紅第一小學
全額撥款事業單位
天龙影院油田龍尾山學校
全額撥款事業單位
天龙影院油田向陽第二小學
全額撥款事業單位
天龙影院油田周磯第一小學
全額撥款事業單位
天龙影院油田周磯小學
全額撥款事業單位
天龙影院油田職業技術學校
差額撥款事業單位
天龙影院油田文華學校
差額撥款事業單位
教育科學研究院
差額撥款事業單位
教育招生考試院
差額撥款事業單位
信息技術電化教育館
差額撥款事業單位
後勤服務中心
差額撥款事業單位
教育集團機關
差額撥款事業單位
 
                                     第二部分    單位2018年部門預算情況說明
一、關於2018年財政撥款收支預算情況說明
   財政撥款收支總預算14000萬元。收入包括:一般公共預算財政撥款14000萬元。支出包括:教育支出14000萬元。
二、關於2018年一般公共預算支出情況說明
(一)一般公共預算支出結構情況
2018年一般公共預算支出14000萬元,比上年執行數減少1892萬元,主要原因是2017年一般公共預算支出含2015-2016的增資工資。一般公共預算支出按功能分類,包括:教育支出14000萬元,占100%。
二)一般公共預算支出具體使用情況
1.教育財政項目支出的2018年預算數14000萬元,比上年執行數減少1892萬元,下降11.9%,減少的原因2017年項目支出含2015-2016的增資工資。
三、關於2018年一般公共預算基本支出情況說明
本部門2018年一般公共預算基本支出0萬元。
四、關於2018年“三公”經費預算情況說明
本部門2018年“三公”經費預算數為46萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費46萬元,公務接待費0萬元。2018年“三公”經費預算比上年執行數減少1萬元,主要原因是: 公務用車購置及運行費預算比上年執行數減少1萬元。(由於經費不足,2018年之前此項費用不在一般公共預算財政撥款中支出。
五、關於2018年政府性基本預算支出情況說明
 本部門2018年沒有政府性基金預算撥款安排的支出。
    六、關於2018年部門收支預算情況的說明
按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入14000萬元、上級補助收入448.34萬元、其他收入1214.04萬元。支出包括:教育支出15010.09萬元、社會保障和就業支出652.29萬元。本部門2018年收支總預算15662.38萬元。
     七、關於2018年部門收入預算情況說明
本部門2018年收入預算15662.38萬元,其中:一般公共預算撥款收入14000萬元,占89.39%;上級補助收入448.34萬元,占2.86%;其他收入1214.04萬元,占7.75%。
八、關於2018年部門支出預算情況說明
本部門2018年支出預算15662.38萬元,其中:基本支出1662.38萬元,占10.61%;項目支出14000萬元,占89.39%
九、其他重要事項的情況說明
根據財政部《地方預決算公開操作規程》的要求,應當不少於對機關運行費、政府采購情況、國有資產占有使用情況、重點項目預算績效目標和評價等情況進行說明。
(一)機關運行費
機關運行費包括教育集團機關、教育科學研究院、教育招生考試院、信息技術電化教育館及後勤服務中心單位,2018年機關支運行經費預算85.28萬元,與上年預算數相同。
(二)政府采購情況
2018年本部門所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
(三)國有資產占有使用情況
具體說明本部門及所屬單位國有資產占有使用情況
本部門截止2017年12月31日固定資產總額為8060.35萬元。
其中:在賬土地麵積2.28萬平方米,賬麵原值16.84萬元。
在賬房屋麵積14.96萬平方米,賬麵原值5733.20萬元。
在賬車輛13台,賬麵原值342.7萬元。
義務教育段形成賬麵資產518.97萬元,高中段形成賬麵資產46.29萬元。
(四)預算績效情況
2018年本部門項目績效目標包括:
目標1:落實基本支出經費,保障機構正常運轉。                                                                                                                                                                                                         目標2:拓展學前教育,推進義務教育均衡發展,深化普通高中教育改革,內涵發展職業教育,全麵提升教學質量。                                                                                                                                                                                                                                                                                         目標3:加強教師師德師風建設和業務能力建設,努力建設師德高尚、業務精湛、結構合理、充滿活力的高素質、專業化教師隊伍。                                                                                                                                                                                                                                                                                         目標4:進行教育現代化建設,提升辦學條件,加強校園文化建設,全麵提升教育現代化水平。  
2018年本部門項目績效評價等情況。
一、教育專項資金基本情況
以黨的十八屆四中全會精神為指導,貫徹落實中央和省、市委對教育工作的部署,潛江市教育局圍繞全市教育發展的中心工作,全麵深化教育領域綜合改革,以“優先發展、育人為本、改革創新、促進公平、提高質量”為方針,以促進教育均衡、優化教育結構、提升教育內涵為重點,遵循“量入為出、統籌安排、績效預算”的原則,依據國家、省有關文件規定和《潛江市中長期教育改革和發展規劃綱要(2011年-2020年)》,通過廣泛調研和充分論證,經過市財政局組織專家進行預算評審,合理地安排了2018年教育專項資金項目,確保“十三五”期間的各項任務的全麵推進,確保國家和省、市出台的各項政策規定的落實和政府教育改革及利民舉措的實施。
二、項目資金情況
根據《潛江市財政局關於批複2018年部門預算的通知》(潛財預指〔2018〕6號),《潛江市財政局關於批複2018年部門預算績效目標的通知》(潛財績〔2018〕7號)2018年預算安排天龙影院油田教育集團2018年部門整體支出專項資金14000萬元。
1. 保障本部門1294名教職工的人員經費和公用經費。讓本部門各項工作完成及時率達到100%,預算控製率≤100%。
2. 拓展學前教育,推進義務教育均衡發展,深化普通高中教育改革,內涵發展職業教育,全麵提升教學質量。2018年新增幼兒入園人數600人,幼兒園入園率達到95%。初高中畢業人數1752人,初高中升學率達到95%。
3.以全麵提升中小學教師隊伍綜合素質為目標,以集中培訓、遠程研修和校本培訓為主要形式,形成多層次、多元化、全員參與的教師培訓格局,全麵覆蓋全市幼兒園、中小學、職業學校預計900人次,教師培訓合格率達到100%。支持創建名師、名校長工作室,充分發揮特級教師的示範、引領、指導作用,利用名師名校長工作室培養優秀教師、開展教育教學研究、推廣教育教學成果、分享教育教學優質資源,促進教育均衡,2018年我部門將評選學科名師骨幹人數20人。開展潛江市兩級“名校長培養工程”,提升中小學校長、綜合素質,努力培養一支師德高尚,業務精良,結構合理,充滿活力的現代化高素質幹部、教師隊伍,積極推進全市教育現代化發展,整體提高我市教育水平。
4.開展教育精準幫扶工作,大力支持經濟欠發達區域教育工作,采取名校+新校、強校+弱校、城區學校+農村學校、中小學+高校等合作形式,拓展優質教育資源,我部門2018年維修改造學校10所,教師配備計算機232台,維修改造驗收合格率達到100%。
(五)其他情況
十、名詞解釋
 對收入、支出等科目專業性較強的名詞進行解釋。如:
(一)財政撥款收入:指市財政當年通過部門預算撥付的財政資金。
第三部分  單位2018年度部門預算表
一、財政撥款收支總表(部門公開表1)
二、一般公共預算支出表(部門公開表2)
三、一般公共預算基本支出表(部門公開表3)
四、一般公共預算“三公”經費支出表(部門公開表4)
五、政府性基金預算支出(部門公開表5)
六、部門收支總表(部門公開表6)
七、部門收入總表(部門公開表7)
八、部門支出總表(部門公開表8)
相關附件:
潛江市2018年部門預算公開表.xls
潛江市2018年部門預算公開表.xls
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